2016年度
中国人民政治协商会议吉林省延边朝鲜族
自治州委员会部门决算
2017年6月20日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）认真贯彻执行党的基本路线和各项方针政策，积极组织委员学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，学习江泽民总书记“三个代表”重要思想，提高委员对建设有中国特色社会主义和党的基本路线方针政策的认识。
（二）按照“民主、求实、团结、鼓劲”的指导方针，努力开好政协各种会议，认真履行全委会议、常务会议、主席会议的决议、决定，作好贯彻落实的协调工作。
（三）在州政协党组的领导下，围绕州委和政府的中心工作，有计划地开展政治协商、民主监督、参政议政、认真
组织委员参加政协的各项活动，充分发挥政协的优势，为全州经济发展和社会进步献计出力。
（四）认真贯彻党的统一战线政策，坚持共产党领导下 的多党合作和政治协商制度，坚持团结和民主两大主题，充分发挥各人民团体和各族、各界人士在政协中的作用，积极推进有中国特色社会主义民主政治建设。积极协助党委和政府进一步做好协调关系、化解矛盾的工作，推动我州安定团结局面的巩固和发展。团结一切可以团结的人，调动一切积极因素，为促进“一国两制”、和平统一祖国服务。
（五）密切联系委员，做好服务工作。了解委员及他们所联系群众愿望和要求收集和反映社情民意，听取各人民团体和各族各界人士对党政机关和工作人员的工作提出的建议和批评，协助党委和政府改进工作，加强廉政建设。
（六）积极作好机关为履行政协职能的规范化制度化工作，切实加强对县（市）政协工作的联系和指导，努力提高各项基础性工作的质量和水平。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责，中国政治协商会议吉林省延边朝鲜族自治州委员会内设 8 个机构，分别是办公室，机关党委及6个专门委员会。6个专门委员会为：提案委员会、经济科技委员会、文化教育卫生体育委员会、社会法制民族宗教与港澳台侨外事委员会、文史资料与学习宣传委员会、人口资源与环境委员会。
纳入中国政治协商会议吉林省延边朝鲜族自治州委员会2015年度部门决算编制范围的单位包括：
1. 中国政治协商会议吉林省延边朝鲜族自治州委员会本级
2016年实有人员104 人，其中：在职人员 45 人，离退休人员 59 人。
第二部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于中国政治协商会议吉林省延边朝鲜族自治州委员会2016年度收入支出决算总体情况说明
中国政治协商会议吉林省延边朝鲜族自治州委员会2016年收入总计1379.6万元，比2015年减少113.4万元，降低7.6 %；支出总计 1706.25 万元，增加250.80万元，增长17.23 %。主要原因：工资福利支出增加72.63万元，增长15.78%，商品服务支出增加111.09万元，增长22.91%，个人和家庭补助支出增加86.61万元，增长17.89%,其他资本性支出减少19.55万元，降低74.65%。。
二、关于中国政治协商会议吉林省延边朝鲜族自治州委员会2016年度收入决算情况说明
本年收入合计1379.60 万元，其中：财政拨款收入1376 .45 万元，占99.77%；其他收入 3.15 万元，占 0.23 %。
三、关于中国政治协商会议吉林省延边朝鲜族自治州委员会2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1706.25万元，其中：基本支出 1141.43 万元，占66.9 %；项目支出 564.82v万元，占33.1 %。
四、关于中国政治协商会议吉林省延边朝鲜族自治州委员会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
中国政治协商会议吉林省延边朝鲜族自治州委员会2016年财政拨款收支总决算1784.78万元，财政拨款收支总计比2015年减少112.98万元，降低5.95%。主要原因：财政拨款比2015年减少103.7万元，年初财政拨款结转比2015年减少9.28万元，本年支出比2015年增加259.3万元，年末财政拨款结转比2015年减少372.28万元。
五、关于中国政治协商会议吉林省延边朝鲜族自治州委员会2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
中国政治协商会议吉林省延边朝鲜族自治州委员会2016年收入总计 1376.45 万元，比2015年减少103.7万元，降低7 %；支出总计1703.1 万元，增加259.3万元，增长17.96 %。主要原因：财政拨入项目支出减少225.33万元。
六、关于中国政治协商会议吉林省延边朝鲜族自治州委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中国政治协商会议吉林省延边朝鲜族自治州委员会2016年财政拨款基本支出 1140.28万元，其中：
人员经费 1101.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费 38.88 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、因公出国（境）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、关于中国政治协商会议吉林省延边朝鲜族自治州委员会2016年度 “三公”经费及相关信息明细表情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
中国政治协商会议吉林省延边朝鲜族自治州委员会2016年“三公”经费财政拨款支出预算为 89.36 万元，支出决算为 89.36 万元，完成预算的 100 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 17.13 万元，完成预算的 100 %；公务用车购置及运行费支出决算为 58.13万元，完成预算的 100 %；公务接待费支出决算为14.1万元，完成预算的 100 %。 2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少74.41万元，降低45.43%。其中：因公出国（境）费支出增加9.3万元，增长118.77 %；公务用车购置及运行费支出减少81.02万元，降低58.22 %；公务接待费支出减少2.7万元，降低16.07 %。主要原因车辆维修费用减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 17.13 万元，占 1.0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 58.13万元，占 3.4 %；公务接待费支出决算为 14.1 万元，占 0.83 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出为17.13万元。全年安排因公出国（境）团组 2个，累计 5人次。开支内容包括：机票款11.29万元，城市交通费1.2万元，伙食补助0.97万元，公杂费0.64万元，住宿费3.03万元。
2.公务用车购置及运行费支出58.13万元。其中公务用车运行支出为58.13万元，主要用于委员外出调研等。2016年，开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。
3.公务接待费支出 14.10万元，主要用于接待外地政协委员来本地调研。全年国内公务接待63 批次， 714人次，比上年减少64批次，减少1052人次。
（三）机关运行经费支出情况
2016年中国政治协商会议吉林省延边朝鲜族自治州委员会的机关运行经费财政拨款支出 38.88 万元，比2015年减少35.45万元，降低47.69万元。主要原因是办公费减少3.45万元，差旅费减少21.76万元，取暖费减少17.66万元。
（四）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，中国政治协商会议吉林省延边朝鲜族自治州委员会各单位共有车辆 18 辆，其中：一般公务用车 18 辆。
（五）政府采购支出情况
2016年中国政治协商会议吉林省延边朝鲜族自治州委员会政府采购支出总额 113.01万元，其中：政府采购货物支出 113.01万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十八、2010201一般公共服务支出政协事务行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十九、2010202一般公共服务支出政协事务一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。
二十、2080504社会保障和就业支出行政事业离退休未归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退支出。
二十一、2080705公益岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
二十二、2080799其他就业补助支出：反映除上述项目以外经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。
二十三、2100501医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十四、2100503医疗卫生与计划生育支出医疗保障公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
二十五、2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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